襄阳市数据局：

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局决定派出审计组，自2024年7月10日起，对你单位2023年度市本级政务信息化和智慧城市建设项目进行审计，必要时将追溯到相关年度或者延伸审计（调查）有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。

审计组组长：刘海霞

审计组成员：文  澜（主审）　张　涨　贾月羽　魏文君　刘　颖

            李华恬等

保密员：张　涨

附件：1.审计“八不准”工作纪律

      2.被审计单位应提供的资料清单

襄阳市审计局

2024年7月4日

附件1

审计“八不准”工作纪律

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和工作纪律的，严格按照规定追究责任。

举报电话：0710-3518309

附件2

被审计单位应提供的资料清单

一、机构设置及领导小组成立文件、机构编制部门批复“三定”方案、信息化建设项目管理办法、实施方案等相关文件资料。

二、财务资料：建设项目拨付资金收款人账户全称、账号、开户行，付款银行对账单、银行存款明细账；专项资金指标文件及签批单、预算申请计划及签批单、会计凭证、财务账套、会计账册；资金明细总表等资料。

三、信息化建设项目相关的内部管理制度和办法、重大事项报告情况等相关文件资料。

四、2021年以来全市（县、区）各部门信息系统建设计划及资金分配明细。

五、项目建设资料：会议纪要、可行性研究报告、立项文本、项目实施方案、概预算、决算及签批单等、招投标资料、项目设计施工监理造价咨询合同、设计资料、工程施工、监理过程以及竣工验收等全部资料含签批单，项目建设清单、总表等项目建设相关资料。

六、政务云相关资料：1．电子政务云平台基本情况简介，建设及运维服务供应商组织架构和股权情况；2.2021年至今的云平台运维月报；3．云管理平台相关数据及参数（现场查看，由云资源服务商提供）；4.2021年至今的云服务合同、云资源价格目录、价格评估报告等资料；5．云上系统涉及的政务共享平台政务数据资源目录清单，内容应包含部门、共享信息名称、包含数据项、共享方式、共享类型、数据所在层级、数据提供方式、数据更新周期、数据发布时间、数据更新时间等。

七、统计本地区党政机关、政府组成部门和直属机构、企事业单位已验收或在用信息系统情况。