索引号: | 011158671/2024-15596 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 襄阳市审计局 | 公开日期: | 2024-06-26 | ||
标题: | 审计公示〔2024〕40号:关于开展襄阳市援藏项目资金和工作经费情况审计的通知 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
琼结县人民政府:
根据《中华人民共和国审计法》第十八条和第二十三条的规定,我局决定派出审计组,自2024年7月2日起,对襄阳市援藏项目资金和工作经费进行审计,必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:柏松俊
审计组成员:刘晶晶(主审) 舒 君 张华健 彭 燕等
保 密 员:舒 君
附件:1.审计“八不准”工作纪律
2.被审计单位应提供的资料清单
襄阳市审计局
2024年6月26日
附件1
审计“八不准”工作纪律
一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。
三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
违反上述工作要求和工作纪律的,严格按照规定追究责任。
举报电话:0710—3518309
附件2
被审计单位应提供的资料清单
一、财务资料清单
1.2023年7月至2024年6月项目经费及援藏工作队工作经费财务报表(科目总账、明细账、余额表)和记账凭证;
2.研究大额资金支出的会议纪要或记录;
3.与审计事项相关的其他财务资料。
二、工程资料清单
(一)建设单位
1.项目概况及完成情况;
2.项目前期基本建设程序批复等资料,如建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工许可证、施工图设计审查意见、工程质量监督手续;
3.勘察设计、施工、监理的招投标资料(含中标及未中标单位)、评标资料、中标通知书;
4.与参建单位签订的合同(包括施工、勘察设计、监理);
5.财政评审预算报告;
6.项目建设相关文件,如重大事项记录、项目推进会议纪要等相关资料。
(二)监理单位
1.监理大纲、规划、实施细则、月报、大事记、工作总结;
2.监理指令(通知)及回复、监理会议纪要;
3.监理日志、现场旁站记录、巡查记录。
(三)施工单位
1.施工单位管理人员名单及职责分工;
2.工程管理文件,开工、停工、复工报告,工程质量整改通知及复查记录,施工日志;
3.工程技术文件,经监理审批的施工组织设计、施工方案、图纸会审记录、技术交底等;
4.工程变更、洽商文件、现场签证、工程进度支付申请报表;
5.工程试验检验记录和分部、分项、检验批质量验收记录;
6.竣工验收会议纪要、竣工报告、竣工图。