审计公示〔2024〕40号:关于开展襄阳市援藏项目资金和工作经费情况审计的通知

时间:2024-06-26
索引号: 011158671/2024-15596 分类: 其他
发布机构: 襄阳市审计局 公开日期: 2024-06-26
标题: 审计公示〔2024〕40号:关于开展襄阳市援藏项目资金和工作经费情况审计的通知
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源:

琼结县人民政府

根据《中华人民共和国审计法》第十和第二十三条规定,我局决定派出审计组,自202472日起,对襄阳市援藏项目资金和工作经费进行审计必要时将追溯到相关年度或者延伸审计调查有关单位。请予以配合并提供有关资料包括电子数据资料和必要的工作条件。

审计组组长:柏松俊

审计组成员:刘晶晶(主审)  君 张华健 彭  

保  密  员:舒 君


附件:1.审计“八不准”工作纪律

      2.被审计单位应提供的资料清单




襄阳市审计局

2024626


附件1

审计“八不准”工作纪律

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和工作纪律的,严格按照规定追究责任。

举报电话:0710—3518309


附件2

被审计单位应提供的资料清单

一、财务资料清单

1.20237月至20246月项目经费及援藏工作队工作经费财务报表(科目总账、明细账、余额表)和记账凭证;

2.研究大额资金支出的会议纪要或记录;

3.与审计事项相关的其他财务资料。

二、工程资料清单

(一)建设单位

1.项目概况及完成情况;

2.项目前期基本建设程序批复等资料,如建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工许可证、施工图设计审查意见、工程质量监督手续;

3.勘察设计、施工、监理的招投标资料(含中标及未中标单位)、评标资料、中标通知书;

4.与参建单位签订的合同(包括施工、勘察设计、监理);

5.财政评审预算报告;

6.项目建设相关文件,如重大事项记录、项目推进会议纪要等相关资料。

(二)监理单位

1.监理大纲、规划、实施细则、月报、大事记、工作总结;

2.监理指令(通知)及回复、监理会议纪要;

3.监理日志、现场旁站记录、巡查记录。

(三)施工单位

1.施工单位管理人员名单及职责分工;

2.工程管理文件,开工、停工、复工报告,工程质量整改通知及复查记录,施工日志;

3.工程技术文件,经监理审批的施工组织设计、施工方案、图纸会审记录、技术交底等;

4.工程变更、洽商文件、现场签证、工程进度支付申请报表;

5.工程试验检验记录和分部、分项、检验批质量验收记录;

6.竣工验收会议纪要、竣工报告、竣工图。