襄阳市审计局部门2023年度部门决算

时间:2024-09-04
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发布机构: 襄阳市审计局 公开日期: 2024-09-04
标题: 襄阳市审计局部门2023年度部门决算
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目  录

第一部分 襄阳市审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳市审计局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳市审计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分襄阳市审计局概况

一、部门主要职责

根据《襄阳市机构改革方案》和《中共襄阳市委、襄阳市人民政府关于襄阳市市级机构改革的实施意见》,市审计局是市政府组成部门。

市委审计委员会办公室设在市审计局。

市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是

主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、县市、区党委和政府通报审计情况和审计结果。

直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况市本级预算执行情况和其他财政收支市本级各部门含直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支市、区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市财政转移支付资金使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益市驻外非经营性机构的财务收支市政府部门、县市、区政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支国际组织和外国政府援助、贷款项目法律法规规定的其他事项。

按规定对市管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

与县市、区党委、政府共同领导县市、区审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正地方审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限,协管县市、区审计机关负责人。

组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

十一完成上级交办的其他任务。

十二职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、机构设置情况

从单位构成看,襄阳市审计局部门决算由实行独立核算的襄阳市审计局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入襄阳市审计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.襄阳市审计局(本级)

2.襄阳市经济责任审计局

3.襄阳市政府投资审计局

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4294.5万元。与2022年度相比,收、支总计各减少254.17万元,下降5.59%,主要原因一是编制项目预算时压缩20%,项目支出减少;二是2023年未向县(市、区)审计局拨付审计项目经费补助,此项收支减少。

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4294.5万元,与2022年度相比,收入合计减少254.17万元,下降5.59%。其中:财政拨款收入4236.89万元,占本年收入98.66%;其他收入57.61万元,占本年收入1.34%

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4294.5万元,与2022年度相比,支出合计减少254.17万元,下降5.59。其中:基本支出3214.45万元,占本年支出74.85%;项目支出1080.05万元,占本年支出25.15%

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4236.89万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少157.34万元,下降3.58%。主要原因是编制项目预算时压缩20%,项目支出减少。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4236.89万元,比2022年度决算数减少157.34万元。减少主要原因是编制项目预算时压缩20%,项目支出减少。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4236.89万元,占本年支出合计的98.66%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少157.34万元,下降3.58。主要原因是编制项目预算时压缩20%,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4236.89万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出2953.26万元,占69.71%。主要是用于支付项目经费、行政运行经费等。

2.社会保障和就业支出(类)779.76万元,占18.4%。主要是用于养老保险、职业年金、工伤保险、死亡抚恤金。

3.卫生健康支出(类)282.73万元,占6.67%。主要是用于支付医疗保险、工伤保险。

4.住房保障支出(类)221.13万元,占5.22%。主要是用于支付住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4140.47万元,支出决算为4236.89万元,完成年初预算的102.33%。其中:

1.一般公共服务支出审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为1952.24万元,支出决算为1935.74万元,完成年初预算的99.15%

2.一般公共服务支出财政事务(款)审计业务(项)。年初预算为1036.9万元,支出决算为1017.52万元,完成年初预算的98.13%

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为440.37万元,支出决算为437.05万元,完成年初预算的99.25

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为208.42万元,支出决算为207.81万元,完成年初预算的99.71%

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为101.2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴单位部分职业年金,年初无此项预算。

6.社会保障和就业支出就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.14万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是公益性岗位人员缴纳社会保险费,年初预算在公益性岗位补贴(项)内。

7.社会保障和就业支出就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为6.37万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的67.82,支出决算数小于年初预算数的主要原因是公益性岗位人员缴纳社会保险费,年初预算在公益性岗位补贴(项)内,决算时计入社会保险补贴(项)。

8.社会保障和就业支出抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.94万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出列支去世退休干部抚恤金,编制年初预算时无法预估,实际发生时申请追加预算。

9.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为支付残疾人保证金,年初无此项预算。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为139.72万元,支出决算为152.62万元,完成年初预算的109.24,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度在职人员医保调整标准,缴纳金额增加;二是为新进公务员缴纳医保,年初未纳入预算。

11.卫生健康支出行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为81.48万元,支出决算为88.5万元,完成年初预算的108.62,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度在职人员医保调整标准,缴纳金额增加;二是为新进公务员缴纳医保,年初未纳入预算。

12.卫生健康支出行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为55.98万元,支出决算为41.61万元,完成年初预算的74.34,支出决算数小于年初预算数的主要原因是襄阳市经济责任审计局用此项预算金额支付残保金,决算时在社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)列支。

13.住房保障支出住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为219.02万元,支出决算为221.13万元,完成年初预算的100.97%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度在职人员公积金调整标准,缴纳金额增加;二是为新进公务员缴纳公积金,年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3208.57万元,其中:

人员经费2935.68万元,主要包括:基本工资490万元、津贴补贴409.97万元、奖金613.62万元、伙食补助费1.67万元、绩效工资121.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.79万元、职业年金缴费101.2万元、职工基本医疗保险缴费155.03万元、公务员医疗补助缴费100.01万元、其他社会保障缴费11.17万元、住房公积金222.12万元、其他工资福利支出49.71万元、退休费398.97万元、抚恤金19.94万元、生活补助26万元、医疗费补助1.2万元、其他对个人和家庭的补助6.01万元。

公用经费272.89万元,主要包括:办公费38.88万元、印刷费0.27万元、咨询费2.43万元、水费0.31万元、电费2.27万元、邮电费1.79万元、物业管理费3.93万元、差旅费7.49万元、维修1.61万元、公务接待费9.75万元、劳务费5.18万元、工会经费37.5万元、福利费67.57万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用81.69万元、其他商品和服务支出1.97万元、办公设备购置3.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为40.67万元,支出决算为17.25万元,完成全年预算的42.41%。较上年减少27.32万元,下降61.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭、反对浪费,压缩行政开支。决算数较上年减少的主要原因:2022年购置公务用车1台支出27.2万元,2023年无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国费全年预算为5万元,支出决算为0万元,全年无出国(境),较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行费全年预算为14.97万元,支出决算为7.2万元,完成全年预算的48.1%;较上年增加(减少)25.69万元,下降78.11%。决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节俭、反对浪费,压缩行政开支。决算数较上年减少的主要原因:2022年购置公务用车1台支出27.2万元,2023年无此项支出。其中:

1本年度无公务用车购置费支出。

2公务用车运行费支出7.2万元,主要用于公务用车购买保险、汽油,日常养护、维修以及过路过桥费。截至20231231日,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为21.91万元,支出决算为10.05万元,完成全年预算的45.87%,较上年减少1.63万元,下降13.96%。决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节俭、反对浪费,压缩行政开支。其中:

本单位本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出10.05万元,接待对象主要是各级审计机关,主要是开展与审计相关工作。2023年共接待国内来访团组99个,555人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出272.89万元,比年初预算数增加减少45.16万元,降低14.2%,上年决算数减少9.91万元,降低3.63%。主要原因是:落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额273.05万元,其中:政府采购货物支出38.69万元、政府采购服务支出234.36万元。授予中小企业合同金额273.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额273.05万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、国有资产占用情况说明

截至20231231日,部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、离退休干部服务用车2辆;无单位价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金1028.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,9个项目均已达成全年目标。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,按照年度审计工作要点和审计项目计划安排,有力有序有效地推进了各项工作开展,全年完成计划项目89个、交办配合事项1524个,查出主要问题金额133.67亿元,促进整改落实问题资金12.52亿元;提请召开市委审计委员会会议2次、市委常委会1次;向省委审计委员会报送报告和重要信息等15件,收到并办结县级党委审计委员会重大请示报告40多份。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

襄阳市审计局审计业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为591.11万元,执行数为591.11万元,完成预算100%。主要产出和效益:2023年,襄阳市审计局共完成审计项目89个,交办配合事项1524个,查出主要问题金额133.67亿元,促进整改落实问题资金12.52亿元;移送司法机关、纪检监察机关和有关部门处理事项86件,已追责问责67人;审计提出建议298条,被采纳298条,提交审计信息20篇,被批示、采用47篇次,促进被审计单位建立健全制度办法112项;组织撰写稿件被市级以上媒体采用444篇次;践行共同缔造理念,解决涉及全市审计高质量发展发展问题8个、涉及企业发展和民生的突出问题6个。全年荣获全省优秀审计项目一等奖1个、二等奖1个;荣获“全省审计综合工作先进单位”“全市工作目标考核先进单位”“法治建设绩效考核优秀等次”“襄阳市杰出青年文明号”“全国无偿献血奉献奖金奖”等市级以上荣誉表彰44项,综合、法治、队伍建设、老干部工作、财政、投资审计等工作经验在全省、全市交流推广。此项目实现年初预算执行目标,不存在问题。

襄阳市审计局“以钱养事”项目绩效自评综述:项目全年预算数为39.33万元,执行数为39.33万元,完成预算100%。主要产出和效益:招聘“以钱养事”工作人员12人,对外提供了就业岗位,“以钱养事”人员参与我局工作,提高了工作质效。2023年我局足额招聘“以钱养事”人员,资金使用效率高,不存在问题。

襄阳市审计局金审三期项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:2023年度金审三期项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:计算机人员培训及考试9人次,软件正版化采购1次,审计实施系统设备升级6次,增强审计机关在信息化环境下查错纠弊、规范管理、揭露腐败、打击犯罪的能力,维护经济秩序,促进廉政建设,更好地履行审计法定监督职责。

襄阳市经济责任审计局党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计项目绩效自评综述:项目全年预算数为46.68万元,执行数为46.68万元,执行率100.00%。主要产出和效益:从年度绩效目标情况来看,各项目标均按要求完成。2023年襄阳市经济责任审计局共对19个单位的25名领导干部进行了经济责任审计,并完成5个同步自然资源资产审计项目。出具审计情况综合报告3份,审计报告25份,审计意见5份。产出指标:市直党政机关领导干部审计数量、县市区市管领导干部审计数量、市直国有企业领导干部审计数量、市直事业单位领导干部审计数量、自然资源资产审计数量和其他审计事项数量指标全部完成。效益指标:质量指标审计报告质量达标率和失效指标交办事项完成率均按要求全部完成,满意度指标:服务对象满意度指标促进领导干部正确履行经济责任程度和服务对象满意率按要求全部完成。下一步改进措施:一是做好年初审计项目计划,更加规范预算编制;二是继续厉行勤俭节约,节省财政开支。

襄阳市政府投资审计局以钱养事项目绩效自评综述:项目全年预算数为262.64万元,执行数为262.63万元,完成预算99.99%。主要产出和效益:以劳务派遣方式聘用“以钱养事”人员21名(年中离职一人),包括工程、征迁、财务等专业,辅助完成政府投资项目审计工作,全年共实施15个项目,其中计划项目10个、交办项目5个;参与市本级预算执行、经责、专项资金跟踪审计等项目18个,审计资金总额152.91亿元,查出问题资金5.64亿元,促进节约和挽回资金损失1101.62万元;提交审计专报5篇,被省、市领导批示12次,移送纪检监察机关和有关部门问题线索26件,审计提出的28条建议全部被采纳。

襄阳市政府投资审计局政府投资审计项目绩效自评综述:项目全年预算数为48.80万元,20239月压减1.14万元,实际预算数为47.66万元,执行数为47.66万元,完成预算100%。主要产出和效益:以劳务派遣方式聘用“以钱养事”人员21名(年中离职一人),包括工程、征迁、财务等专业,辅助完成政府投资项目审计工作,全年共实施15个项目,其中计划项目10个、交办项目5个;参与市本级预算执行、经责、专项资金跟踪审计等项目18个,审计资金总额152.91亿元,查出问题资金5.64亿元,促进节约和挽回资金损失1101.62万元;提交审计专报5篇,被省、市领导批示12次,移送纪检监察机关和有关部门问题线索26件,审计提出的28条建议全部被采纳。

襄阳市政府投资审计局就业补助-公益性岗位补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.32万元,执行数为4.32万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障了办公环境的干净卫生,为干部职工提供整洁的工作环境;二是有利于文明单位和文明城市创建。

襄阳市政府投资审计局就业补助-公益性岗位社保补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.04万元,2023年追加预算数0.09万元,实际预算数为2.13万元,执行数为2.13万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障了办公环境的干净卫生,为干部职工提供整洁的工作环境;二是有利于文明单位和文明城市创建。

(三)绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果,我局不断修订完善制度,更加细致地征集各相关业务科室意见,提高预算编制的科学性、精准性,加强执行全过程审核监督,确保不断提高项目质效。

下一步将按照项目绩效管理办法、操作规程、配套措施对我局及二级单位的项目支出绩效实施严格管理,科学设置绩效指标,提高资金使用效率。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出审计事务(款)行政运行(项)。

2.一般公共服务支出财政事务(款)审计业务(项)。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

6.社会保障和就业支出就业补助(款)社会保险补贴(项)。

7.社会保障和就业支出就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

8.社会保障和就业支出抚恤(款)死亡抚恤(项)。

9.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

11.卫生健康支出行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

13.住房保障支出住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

(七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分附件

一、2023年度襄阳市审计局整体绩效评价自评报告

2023年度襄阳市审计局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2023年度部门项目绩效自评得分100分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数4236.89万元(调整预算数),执行数4236.89万元,执行率100%

2.完成的绩效目标。

年初审计项目目标数62个,全年实际完成审计项目数89个;年初审计项目目标完成率100%,全年实际项目完成率143.55%;年初审计成果目标数6个,全年实际完成移交线索数86件等;年初审计监督率目标100%,全年实际审计监督率100%;年初被审计对象满意率大于等于98%,全年实际被审计对象满意率100%

2023年度,我局已高标准完成全年工作目标,资金预算执行率达100%,不存在偏差。

)下一步拟改进措施

将按照项目绩效管理办法、操作规程、配套措施对我局及二级单位的项目支出绩效实施严格管理,科学设置绩效指标,提高资金使用效率。

附件:2023年度襄阳市审计局部门整体绩效自评表

2023年度襄阳市审计局部门整体绩效自评表

单位名称:襄阳市审计局 填报日期:2024320

单位名称

襄阳市审计局

基本支出总额

3171.58

项目支出总额

1065.31

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20执行率)

部门整体支出总额

4236.89

4236.89

100%

20

年度目标

95

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

审计项目完成数量

≥62

89

15

审计项目完成率

100%

143.55%

15

质量指标

审计成果数量

≥6

移交线索86件等

10

效益指标

社会效益

指标

审计监督率

≥100%

100%

20

满意度指标

服务对象满意度

被审计对象满意率

≥98%

100%

20

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

2023年度已高标准完成全年工作目标,资金预算执行率达100%,不存在偏差。

改进措施及

结果应用方案

将严格按照财政局的绩效管理办法、操作规程、配套管理措施对我局及局属二级单位的绩效申报、项目完成、绩效自评进行规范化管理,对绩效目标的内容进行充实,力争全面体现审计部门工作职能,并按时报送。

二、2023年度项目绩效评价自评表

2023年度审计业务经费项目绩效自评表

单位名称:襄阳市审计局填报日期:2024320

项目名称

审计业务经费项目

主管部门

审计业务经费项目

项目实施单位

审计业务经费项目 

项目类别

1、部门预算项目2政府专项□ 3政府性基金项目 4、其他

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20执行率)

591.11

591.11

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出

指标

数量指标

审计项目完成数量

≥30

57

20

审计项目完成率

100%

190%

10

质量指标

审计成果数量

≥5

移交线索46件等

10

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意度

98%

100%

40

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

2023年度已按要求完成各项审计任务,审计项目完成数量、质量指标、服务对象满意度指标已超额完成,不存在偏差和不能完成的情况。

改进措施及

结果应用方案

2023年市审计局立足经济监督定位,聚焦财政财务收支主责主业,按照年度审计项目计划安排,扎实开展政策措施落实跟踪审计、财政审计、经济责任审计、政府投资审计、自然资源资产审计、国有企业审计、民生资金审计等项目,更加主动作为、积极作为、有效作为,纲举目张加大审计力度,审计监督质效全面提升,审计成果运用更加权威高效,为推动襄阳都市圈高质量发展提供了有力审计保障。下一步,将严格按照项目计划安排,加强审计现场管理,明确时间节点,强化进度管控,按时提交审计报告,及时提交审计专报、重要线索等审计成果。

2023年度“以钱养事”项目绩效自评表

单位名称:襄阳市审计局 填报日期:2024320

项目名称

以钱养事 

主管部门

襄阳市审计局

项目实施单位

襄阳市审计局 

项目类别

1、部门预算项目2政府专项□ 3政府性基金项目 4、其他

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20执行率)

35.06

35.06

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出

指标

数量指标

以钱养事人数

≥9

6

10

质量指标

协助高质量完成审计项目

审计质量逐年提升

达到预定效果

20

时效指标

提高审计效率,完成更多审计任务

同类型审计时间多算,全年完成审计项目数量增长

达到预定效果

10

满意度

指标

服务对象满意度

指标

以钱养事人员满意度

≥98%

以钱养事”工作人员满意度达100%

40

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

截至2023年底,“以钱养事”工作人员到位6人,本项目经费预算用于支付“以钱养事”人员劳务费,属于专项资金专款专用,并按照实际情况支出,不存在偏差和不能完成的情况。

改进措施及

结果应用方案

以钱养事项目是常年性项目,今后我单位将继续足额保障以钱养事人员经费,严格按照工作计划安排,加强对以钱养事人员的管理与考核。

2023年度金审工程三期建设项目绩效自评表

单位名称:襄阳市审计局 填报日期:2024320

项目名称

金审工程三期建设项目 

主管部门

襄阳市审计局

项目实施单位

襄阳市审计局 

项目类别

1、部门预算项目(2、政府专项□ 3、政府性基金项目□ 4、其他□

项目属性

1、持续性项目(2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目(2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20执行率)

30

30

100%

20

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

新增计算机人才

≥2

2

10

项目按期完成率

≥98%

100%

15

质量指标

提升审计效率

稳步提升

达到预定效果

15

效益指标

社会效益

指标

审计监督率

≥100%

100%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

审计工作满意度

≥98%

100%

20

总分

100

偏差大或目标未完成原因分析

目前,我局审计项目正在有序推进中,本年度计算机人才培训目标已完成,在计算机技术的辅助下,推动高效完成各项审计任务,各项指标确定能按期完成,资金使用本着据实支出、厉行节俭的原则,量入为出。

改进措施及结果应用方案

目前,正在逐步建成对财政、税务、社保、公积金等部门和重点国有企业事业单位的财务信息系统及相关电子数据进行密切跟踪,对财政收支或者财务收支的真实、合法和效益实施有效审计监督的信息化系统;逐步实现审计监督的三个“转变”,即从单一的事后审计转变为事后审计与事中审计相结合,从单一的静态审计转变为静态审计与动态审计相结合,从单一的现场审计转变为现场审计与远程审计相结合;增强审计机关在计算机环境下查错纠弊、规范管理、揭露腐败、打击犯罪的能力,维护经济秩序,促进廉洁高效政府的建设,更好地履行审计法定监督职责。

襄阳市经济责任审计局2023年度党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计项目绩效自评表

单位名称:襄阳市经济责任审计局 填报日期:2024.03.16

项目名称

党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计

主管部门

襄阳市审计局

项目实施单位

襄阳市经济责任审计局 

项目类别

1、部门预算项目2政府专项□ 3政府性基金项目 4、其他

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目□3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20执行率)

46.68

46.68

100%

20

年度绩效目标1

80

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标1

市直党政机关领导干部审计数量

22

25

40

数量指标2

县市区市管领导干部审计数量

数量指标3

县市区市管领导干部审计数量

数量指标4

国有企业领导干部审计数量

数量指标5

自然资源资产审计数量

4

5

10

数量指标6

其他审计事项

1

1

5

效益指标

质量指标

审计报告质量达标率

100%

100%

10

时效指标

交办事项完成率

100%

100%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

促进领导干部正确履行经济责任程度

100%

100%

5

服务对象满意率

100%

100%

5

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

各项目标均按要求完成,预算执行情况执行率100%


改进措施及

结果应用方案

做好年初审计项目计划,更加规范预算编制,继续厉行勤俭节约,节省财政开支。

2023年度政府投资审计业务项目绩效自评表

单位名称(盖章)襄阳市政府投资审计局填报日期:2024226

项目名称

政府投资审计业务

主管部门

襄阳市审计局

项目实施单位

襄阳市政府投资审计局

项目类别

1、部门预算项目2财政专项3其他(

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20执行率)

47.66

47.66

100%

20

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出

指标

数量指标

完成政府投资审计项目数

≥10

15

16

审计项目涉及投资额

≥30亿元

152.91亿元

16

效益

指标

社会效益

指标

移送案件线索

≥1

26

16

促进建章立制

≥2

11

16

满意度

指标

服务对象满意度

指标

审计人员被投诉率

5%

0

16

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

2023年政府投资审计计划项目圆满完成,预算执行率较高,数量指标和效益指标已达到年初目标值,不存在偏差大或未完成的情况

改进措施及

结果应用方案

政府投资审计业务是常年性项目,主要用于支付聘用专业技术人员日常办公费等相关费用,在完成年初目标的基础上,要进一步提高审计成效。

2023年度以钱养事项目绩效自评表

单位名称(盖章)襄阳市政府投资审计局填报日期:2024226

项目名称

以钱养事

主管部门

襄阳市审计局

项目实施单位

襄阳市政府投资审计局

项目类别

1、部门预算项目2财政专项3其他(

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20执行率)

262.64

262.63

100%

20

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出

指标

数量指标

完成政府投资审计项目数

≥10

15

16

审计项目涉及投资额

≥30亿元

152.91亿元

16

效益

指标

社会效益

指标

移送案件线索

≥1

26

16

促进建章立制

≥2

11

16

满意度

指标

服务对象满意度

指标

审计人员被投诉率

5%

0

16

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

2023年政府投资审计计划项目圆满完成,预算执行率较高,数量指标和效益指标已达到年初目标值,不存在偏差大或未完成的情况

改进措施及

结果应用方案

以钱养事是常年性项目,主要用于支付聘用专业技术人员劳务费等相关费用,在完成年初目标的基础上,要进一步提高审计成效。

2023年度就业补助-公益性岗位补贴项目绩效自评表

单位名称(盖章)襄阳市政府投资审计局填报日期:2024226

项目名称

就业补助公益性岗位补贴

主管部门

襄阳市审计局

项目实施单位

襄阳市政府投资审计局

项目类别

1、部门预算项目2财政专项3其他(

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20执行率)

4.32

4.32

100%

20

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出

指标

数量指标

清洁面积覆盖率

≥98%

100%

16

保洁人员出勤率

≥98%

100%

16

效益

指标

社会效益

指标

清洁及时率

≥95%

98%

16

环境卫生检查合格率

≥95%

98%

16

满意

指标

服务对象满意度

指标

干部职工对卫生环境满意率

≥95%

98%

16

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

目标已完成

改进措施及

结果应用方案

该项目为常年性项目,公益性岗位人员以三年为一周期,人员相对固定,由综合科安排专人负责监督管理工作情况,绩效目标已经实现。

2023年度就业补助-公益性岗位社保补贴

项目绩效自评表

单位名称(盖章)襄阳市政府投资审计局填报日期:2024226

项目名称

就业补助公益性岗位社保补贴

主管部门

襄阳市审计局

项目实施单位

襄阳市政府投资审计局

项目类别

1、部门预算项目2财政专项3其他(

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)

年度财政资金总额

预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20执行率)

2.14

2.14

100%

20

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出

指标

数量指标

清洁面积覆盖率

≥98%

100%

16

保洁人员出勤率

≥98%

100%

16

效益

指标

社会效益

指标

清洁及时率

≥95%

98%

16

环境卫生检查合格率

≥95%

98%

16

满意

指标

服务对象满意度

指标

干部职工对卫生环境满意率

≥95%

98%

16

总分

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

目标已完成

改进措施及

结果应用方案

该项目为常年性项目,公益性岗位人员以三年为一周期,人员相对固定,由综合科安排专人负责监督管理工作情况,绩效目标已经实现。