襄阳市政府投资审计局2024年部门预算

来自:襄阳市审计局 时间:2024-02-22
索引号: 011158671/2024-03966 分类: 其他
发布机构: 襄阳市审计局 公开日期: 2024-02-22
标题: 襄阳市政府投资审计局2024年部门预算
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生效时间: 终止时间: 来源: 襄阳市审计局

    一、单位主要职责

襄阳市政府投资审计局是襄阳市审计局下属二级预算单位,主要职责是:根据《审计法》、《审计法实施条例》等有关法律法规和国务院、省政府、市政府有关规定,对全市政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,对其他关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督;对征收补偿资金管理和使用情况进行专项审计,组织实施对全市政府投资有关的特定事项进行专项审计和审计调查,指导全市政府投资审计业务等。

  1. 机构设置情况

襄阳市政府投资审计局内设7个机构:综合科、审理科、政府投资审计一科、政府投资审计二科、政府投资审计三科、派驻高新技术产业开发区政府投资审计组和派驻东津新区政府投资审计组。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况

2024预算收入868.26万元均为财政拨款收入。

(二)预算支出情况

2024预算支出868.26万元,其中:本级一般公共预算支出861.63万元,包括基本支出575.93万元,项目支出285.70万元;上级专项支出6.63万元。

(三)预算收支增减变化情况

本年度预算收入、支出较上年减少1.84万元,同比下降0.21其中,基本支出增加23.63万元,同比增长4.3%主要原因2023年新招录2名公务员,2024年新增机关事业单位职业年金缴费支出指标,导致人员经费增加;上级专项经费增加0.27万元,同比增长4.25%,主要原因为公益性岗位上调社保缴费基数;项目经费减少25.74万元,同比下降8.26%主要原因为按照要求项目经费整体压减

四、机关运行经费情况

本年度机关运行经费预算60.39万元,比上年减少0.48万元,同比减少0.79其中:办公费24.48万元、维修(护)费1.60万元、会议费0.50万元、培训费1.50万元、公务接待费3.00万元、工会经费7.15万元、福利费5.50万元、其他交通费用15.26万元、其他商品和服务支出1.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位2024年“三公”经费预算为3万元,其中:因公出国0元,公务用车购置费0公务用车运行费0元,公务接待费3万元。

2024年“三公”经费预算比上年增加1.10万元,同比增长57.89%,增加主要原因:一是根据工作需要,加大对各县(区)审计局投资审计业务指导力度;二是预计2024年增加接待省厅等相关部门指导交流工作

  1. 政府采购预算安排情况

本单位2024年货物类政府采购预算1.60万元,用于采购2台便携式计算机(国产)。

七、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

八、重点项目预算绩效情况

政府投资审计项目”主要内容是保障政府投资审计工作正常运转。2024年预算安排285.70万元,其中,一般公共预算财政拨款285.70万元。

2024年度项目绩效总目标是合理保障我市政府投资审计工作正常运转,切实履行审计监督职能,依法开展政府投资审计工作,发现和揭露投资项目管理不善和损失浪费问题,依法进行处理,提出审计建议,规范全市政府投资项目建设行为,提高资金使用效益和项目管理水平。

产出指标完成政府投资审计项目个数≥8个,审计项目涉及投资额≥100亿元,审计计划完成率=100%,移送案件线索≥1个,促进建章立制≥2项。

满意度指标被审计对象满意度≥98%,社会公众满意度≥98%

九、其他需要说明的情况

  1. 对空表的说明

本单位本年无政府基金预算支出,与上年一致。

  1. 对其他情况的说明

本单位2024年无其他情况。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。